I. Dane teleadresowe:
Starostwo Powiatowe
ul. Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
pokój nr S11, parter
Joanna Zadylak
tel. bezpośredni: +48 (56) 444 97 41 lub przez Sekretariat: tel. +48 (56) 683 53 80, 81 wew. 162
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznych
1. Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej odpowiedzialne jest za koordynację kontroli zarządczej na I i II poziomie oraz prowadzenie wewnętrznych kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających w Starostwie i jednostkach organizacyjnych.
2. Kontrole wewnętrzne mogą być prowadzone samodzielnie lub w ramach powołanych zespołów.
3. Do podstawowych zadań w zakresie kontroli wewnętrznej należy w szczególności:
1) opracowywanie rocznego planu kontroli na podstawie propozycji przedkładanych przez komórki organizacyjne;
2) monitorowanie i koordynowanie przeprowadzania kontroli zgodnie z planem kontroli oraz kontroli doraźnych zlecanych przez Starostę;
3) prowadzenie rejestrów kontroli wewnętrznych i zewnętrznych;
4) przedstawianie zbiorczych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych;
5) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie zadań kontrolnych;
6) prowadzenie kontroli w Starostwie i jednostkach organizacyjnych pod względem legalności, gospodarności i celowości działania;
7) koordynowanie przeprowadzania kontroli działalności finansowej oraz wykonywania kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających w jednostkach organizacyjnych.
4. Do podstawowych zadań w zakresie kontroli zarządczej należy w szczególności:
1) koordynowanie prac przy opracowywaniu, weryfikowaniu, aktualizowaniu i rozpowszechnianiu dokumentacji kontroli zarządczej;
2) gromadzenie i analiza danych dotyczących kontroli zarządczej;
3) przygotowywanie i przeprowadzanie samooceny kontroli zarządczej wśród kierowników i pracowników Starostwa;
4) zapewnienie uczestnikom samooceny doraźnej pomocy;
5) opracowywanie w formie pisemnej wyników samooceny i przekazywanie ich Staroście;
6) gromadzenie informacji dotyczących identyfikacji ryzyka i analizy ryzyka;
7) współdziałanie z podległymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie kontroli zarządczej i gromadzenie informacji dotyczącej jej funkcjonowania;
8) przedkładanie Staroście zbiorczej informacji dotyczącej funkcjonowania kontroli zarządczej w podległych jednostkach organizacyjnych.
5. Ponadto do zadań Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznych należy:
1) prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych i o stanie majątkowym polegających miedzy innymi na:
a) wykonywaniu czynności technicznych dotyczących oświadczeń majątkowych oraz innych informacji składanych Staroście przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie powiatowym,
b) przyjmowaniu, ewidencjonowaniu i przechowywaniu oświadczeń o stanie majątkowym, zgodnie z ustawą o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
2) prowadzenie spraw dotyczących ochrony sygnalistów polegających miedzy innymi na:
a) opracowywaniu, aktualizowaniu i rozpowszechnianiu procedur zgłoszeń wewnętrznych oraz zewnętrznych,
b) prowadzeniu rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz zewnętrznych,
c) sporządzaniu sprawozdań dotyczących zgłoszeń zewnętrznych i przekazywaniu ich Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
3) prowadzenie spraw dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez:
a) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w Procedurze postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
b) przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany treści Procedury,
c) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych działań kontrolnych,
d) współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej poprzez przekazywanie informacji,
e) prowadzenie Rejestru powiadomień GIIF oraz okresowa analiza zapisów Rejestru;
4) prowadzenie spraw związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów na obszarze Powiatu do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
5) wykonywanie innych zadań związanych z właściwością rzeczową komórki organizacyjnej.
- opublikował: Marcin Nowakdata publikacji: 2025-03-02 20:39
